【4653】ダイオーズ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022-08-31(16:00)
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内部統制 不備
2022 年８月 31 日 各位 会社名 代表者 株式会社ダイオーズ 代表取締役社長 大久保 洋
（コード番号：4653 東証プライム） 問合せ先 執行役員管理本部長 稲垣賢一 （TEL：03-5220-1122） （E-mail：k.inagaki@daiohs.com） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、2022年３月期の内部統制報告 書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない 旨記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、連結子会社 Daiohs U.S.A.,Inc.（以下「米国子会社」という）の監査手続 の中で、固定資産管理システムと会計システムとの間に固定資産残高の差異が存在す ることが判明し、有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び帳簿価額（以下「有形 固定資産残高」という）と減損評価結果に疑義が生じたため、これに関する社内調査を 実施しました。 この調査の過程で、 米国子会社において固定資産管理システムと会計シ ステムの突合作業がこれまで行われていなかったこと、両システム間の差異を把握し ながらその重要性の認識を欠いていたため当社や監査人に対する報告が行われてこな かったこと、 固定資産管理
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