【6343】フリージアマク
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022-07-14(18:00)
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内部統制 不備
令和４年 7 月 14 日
各 位
会社名 フリージア・マクロス株式会社 代表者 代表取締役 奥山 一寸法師 (コード番号 6343 東証スタンダード） 問合せ先 会計責任者 村田 幸生 電 話 ０３－６６３５－１８３３
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、令和 4 年 6 月 27 日に金融商品取引法第２４条の４の４第１項に基づき、関東 財務局に提出いたしました令和４年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な 不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記の通 りお知らせします。
記
1. 開示すべき重要な不備の内容 持分法適用会社を含む当社グループにて、適切な決算・財務報告のために充分な知識 を有する社員の退社や病欠等により、 当初のスケジュール通りの連結財務諸表及び開示 書類の作成等ができませんでした。また、収益認識に関する会計基準等の適用に基づく 会計処理において、財務諸表上での記載誤りが内部統制によって予防・発見ができず、 監査人から指摘されました。 2. 事業年度末日までに是正できなかった理由 経理・決算業務の引継ぎが十分な時間をもって適切に行われず、決算業務を十分かつ 適切に遂行できる体制を構築することができなかったためであります。 3. 開示すべき重要な不備の是正方針 当社グループは財務
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