【8938】Ｇ－グロームＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022-06-28(15:50)
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内部統制 不備
2022 年 6 月 28 日 各 位 上場会社名 代表者 グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 宮下 仁 8938） 涌井 弘行
（東証グロース・コード 問合せ先 経営企画管理室 室長
（TEL 03-5545-8101）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 第 1 項に基づき、2022 年 6 月 28 日付で関東財務局に 提出いたしました 2022 年 3 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社 の財務報告に係る内部統制は有効でない旨記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたしま す。
記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、当社の連結子会社であるグローム・マネジメント株式会社(（以下、 「ＧＭＭＡ」と いう。 において、2021 年３月期及び 2022 年３月期の会計処理の適切性について疑義のある ） ことを発見し、当該会計期間における事実関係の客観的かつ専門的な観点からの調査及び検討 が必要との判断に至ったため、2022 年５月 12 日に外部の専門家により組成される特別調査委 員会（以下｢当委員会｣という。 ）を設置しました。 当委員会による調査の結果、連結子会社のＧＭＭＡにおいて、役務の提供内容に見合わない 売上高及び役務の提供を受けていない
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