【9635】武蔵野興
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022-06-30(17:30)
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内部統制 不備
2022 年 6 月 30 日
各
位 会社名 武蔵野興業株式会社 代表者名 代表取締役社長 河野 義勝 （ｺｰﾄﾞ番号 9635 東証スタンダード市場） 問合せ先 執行役員総務部長 中野 公一
（ＴＥＬ ０３－３３５２－１４３９）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、 金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 第 1 項に基づき、 本日関東財務局に提出いたしました 2022 年 3 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効 でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき不備の内容 当社は、決算・財務報告に係る業務プロセスを評価した結果、以下の通り財務報告に係る内部統制 の不備があることを確認いたしました。 ・専門的な会計知識を備えた経理責任者が不在となり、決算財務報告の体制が脆弱となったこと。 ・決算作業において多岐にわたり決算処理及び開示書類上の誤りが生じたこと。 ・決算処理及び監査対応が大幅に遅延したこと。 この点、上記不備の内容は以下に挙げる事項に起因するものと認識しております。 ・当事業年度に経理責任者及び経理実務担当者の２名が退職し、スキルの継承が十分に行われなか ったこと。 ・上記退職者２名の内、経理実務担当者は補充されたものの、当事業年度末日現
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