【3647】ジー・スリーＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022-02-18(18:00)
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内部統制 不備
2022年２月18日 各 位 会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表者名 代表取締役社長 笠原 弘和 （コード：3647 東証第二部） 問合せ先 管理部 総務課長 佐々木 誠志 （電話：03-5781-2522）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、本日付けで関東財務局に提出いたしま した2021年８月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係 る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、2017年８月期に当社が販売した未稼働太陽光発電所の権利の売上について、その売 上金額280百万円の計上の時期は、本来であれば2019年８月期に計上すべきものではないかと の外部からの指摘を受け、売上時期の適切性について社内で検討した結果、専門的かつ客観的 な調査が必要であるとの判断に至り、2021年11月10日に利害関係を有しない外部専門家３名か ら構成される特別調査委員会を設置して、調査を進めておりました。 2022年１月28日に特別調査委員会から調査報告書を受領した結果、連結の範囲並びに売上の 計上(売上計上要件を満たさない売上)に関する不適切な会計処理、及び関連当事者の範囲につ い
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