【3023】ラサ商事
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-08-27(17:30)
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内部統制 不備
2021 年８月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 サ 商 事 株 式 会 社 代表取締役社長 井村周一 （コード番号 3023 東証第一部） 常務取締役管理本部長 窪 田 義 広 （ TEL： 03-3668-8231） ラ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2021 年８月 27 日付で、関東財務局に提出いた しました 2021 年３月期（第 119 期）の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務 報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備 当社は、2021 年３月 19 日に連結子会社である旭テック株式会社（以下「旭テック」）にて工事部の担当 者が、赤字工事の発覚を免れるために工事番号を付け替えることにより、売上及び売上原価を先送りする など、不適切な会計処理をしていた疑いがあることを認知しました。 そこで、2021 年４月９日付の当社取締役会において、より厳格な調査を行うとともに、調査の客観性及 び信頼性を高めるため外部専門家が主体的・主導的に調査を行う社内調査委員会の設置を決議し、事実の 解明及び原因の究明に着手しました。 2021 年８月 17 日、 社内調査委員会
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