【5103】昭和ＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-06-30(14:45)
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内部統制 不備
2021年6月30日 各 位 昭和ホールディングス株式会社 代表取締役社長兼最高経営責任者 此下 竜矢 （コード番号 5103 東証第二部） 問合せ先 取締役兼最高執行責任者兼 最高財務責任者 庄司 友彦 （TEL．04－7131－0181） 会 社 名 代表者名
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出する 2021 年３月期 の内部統制報告書において、前々々連結会計年度に発生したタイ証券取引委員会が指摘した連結子 会社の融資取引の調査と、当社が当該融資取引について前々々連結会計年度から引き続き保守的な 会計処理を行っていること並びに、当連結会計年度に発生したシンガポール共和国での連結子会社 における損害賠償請求訴訟の判決に関連して、当社の重要な構成単位である Group Lease PCL.の連 結財務情報について、同社会計監査人の監査が期限内に終了していないことに起因して、開示すべ き重要な不備がある旨を記載いたしますので、お知らせいたします。 記
１． 開示すべき重要な不備の内容
当社グループの重要な連結子会社である Group Lease PCL.（以下「GL」という。 ）において、有 価証券報告書の経理の状況の追加情報に関する注記（連結子会社 Group Lease Ho
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