【5337】ダントーＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-04-28(16:00)
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内部統制 不備
2021 年４月 28 日
各
位 会 社 名 代表者名 ダントーホールディングス株式会社 代表取締役社長 賣 間 正 人
（コード番号５３３７ 東証第１部） 問合せ先 常務取締役 前 山 達 史
（ＴＥＬ (06)4795-5000）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2021 年４ 月 28 日、近畿財務局に提 出した 2020 年 12 月期内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内 部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．開示すべき重要な不備の内容 当社グループは、下記の事項に起因して、一般に公正妥当と認められる企業会計の規準に準拠し、連結 財務諸表を作成するための決算・財務報告プロセスにかかる内部統制の整備及び運用が不十分でありまし た。
・当社グループの決算短信の開示が期末日後 45 日を大幅に超え、2021 年 3 月 23 日となり、有価証券報 告書の提出も 2021 年 4 月 28 日となったこと。 ・四半期報告書における会計処理と異なる決算修正が、期末決算において発生したこと。
決算短信及び有価証券報告書の遅延の主な原因は、2020 年７月に連結子会社化した SRE Mortgage Al
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