【3995】Ｍ－ＳＫＩＹＡＫＩ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-04-28(17:50)
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内部統制 不備
2021年４月28日 各 位 会社名： 株式会社ＳＫＩＹＡＫＩ 代表者名：代表取締役社長 （コード番号：3995 問合せ先：取締役 小久保 酒井 知洋 真也 東証マザーズ）
（TEL.03-5428-8378）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出した2021年１月期の 内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 開示すべき重要な不備の内容 決算・財務報告プロセスにおいて、決算処理の内容に係る相互チェック及びその承認手続の整備・運用 が不十分であったことにより、売上高及び売上原価の計上誤り、売掛金及び預り金の表示科目誤りが発生 しており、その他にも相当数の誤りが発生しておりました。これらの誤りを社内の決算・財務報告プロセ スにおいて発見できなかったことについて、財務報告に与える影響が大きく重要性が高いと判断し、開示 すべき重要な不備として認識いたしました。 ２． 事業年度末までに是正できなかった理由 上記については、当事業年度の末日後の決算作業中に発見されたものであるため、当事業年度の末日に おいて是正が完了しておりません。なお、上記の開示すべき重要な不備に関連す
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