【8746】Ｊ－第一商品
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2020-05-01(17:40)
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内部統制
令和２年(2020年)５月１日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 第 一 商 品 株 式 会 社 代表取締役社長 木 村 学 （ＪＡＳＤＡＱ・コード８７４６） 執行役員 管理本部長 渡邊 誠一 電話番号 03-3462-8011(代表)
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は４月30日付での第三者委員会からの調査報告書の受領を受け、過年度に係る下記の内部統制報告書の 訂正報告書を関東財務局へ提出いたします。 当社の株主、お客さま並びにお取引先、そのほか全てのステークホルダーの皆様に多大なご心配とご迷惑を おかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。 記 １．訂正を行う内部統制報告書 第43期 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 第44期 第45期 第46期 第47期 ２．訂正の概要 a.【 評価結果に関する事項 】（第43期）
（訂正前） 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重大な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該 当すると判断いたしました。したがって、平成 27 年３月 31 日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判 断いたしました。 記 平成 27 年４月 22 日、訴訟（当社被告）による東京高等裁判所判決に伴い賠償金額（57,086,896 円）が発生いたしました。 その後の当社
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