【7228】Ｊ－デイトナ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-04-14(10:00)
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内部統制 不備
2020 年４月 14 日 各 位 会 代 社 表 名 者 株 式 会 社 デ イ ト ナ 代表取締役社長 織田哲司 （証券コード 7228、東証 JASDAQ ） 取締役管理部長 杉村靖彦 （ＴＥＬ 0538－84－2200）
問合せ先
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2020 年３月 25 日に東海財務局 に提出いたしました 2019 年 12 月期（第 48 期）の内部統制報告書において、開示すべき重要な 不備があり、 当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しておりますので、 下記のとお りお知らせいたします。
記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社の連結子会社である株式会社ダートフリークにおいて、当事業年度の財務諸表監査に提 出する棚卸資産資料を社内で精査している際に棚卸資産の計算プログラムの誤りを発見し、こ れに起因する棚卸資産の過大計上が判明いたしました。本案件に伴い、2019 年第２四半期およ び第３四半期の四半期報告書における棚卸資産計上額に誤りがありましたので、それぞれの四 半期報告書について訂正報告書を提出しております。 本案件は、連結子会社の販売管理システムにおいて棚卸資産金額算出プログラムの変更を行 った際、変更者と検証者の分離が明確にされず、プログラ
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