【3326】Ｊ－ランシステム
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-09-26(14:00)
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内部統制 不備
2019 年 9 月 26 日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 ラ ン シ ス テ ム 代表取締役社長 日 高 大 輔 （コード番号：３３２６） 問い合わせ先 常務取締役 面 髙 英 雄 代表者役職氏名
T E L 0 3 - 6 9 0 7 - 8 1 1 1 ㈹
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、本日関東財務局長へ提出いたしました2019年６月期 の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 開示すべき重要な不備の内容 当社の 2019 年６月期の決算作業の過程において、 当社連結子会社が運営する一部の施設で、 2019 年８月、 外部から給付金の請求金額に誤りがあるとの指摘を受けたことを契機として、売上高の正確性について社内 調査を実施したところ、 国民健康保険団体連合会等に請求した 2019 年６月期にかかる売上高が過剰に計算さ れていたことが発覚しました。これにより、請求額の修正をするとともに、影響が及ぶ期間の決算を訂正い たしました。 本件の要因は、当社の全社的な内部統制の一部である、当社連結子会社における統制環境及び当社におけ るモニタリングに不備があったことによるも
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