【3457】ハウスドゥ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-09-26(16:30)
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内部統制 不備
2019 年９月 26 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ハ ウ ス ド ゥ 代 表 者 名 代表取締役社長 CEO （コード：3457 問 合 せ 先 専務取締役 CFO 安藤 正弘 東証第一部） 富田 数明 （TEL.03-5220-7230）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、近畿財務局に提出いたしました 2019 年 ６月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効で ない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １.開示すべき重要な不備の内容
2019 年６月期の期末監査及び内部統制評価手続において、監査法人より決算・財務報告プロセスに 必要な資料の不足や集計数値の誤りに起因する複数の勘定科目の誤り等の指摘を受けました。これに よる財務諸表監査に及ぼす影響はないものの、これら多くの修正仕訳を要する誤謬の発生は決算・財 務プロセスの重要な不備の存在を示すものであり、適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専 門知識を有した社内の人材が不足していたこと、決算業務に関して社内のチェック体制が十分ではな かったことによります。 これらの財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、
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