【8202】ラオックス
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2019-09-02(16:00)
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内部統制
2019 年９月２日 各 位 会 社 名 ラ オ ッ ク ス 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 羅 怡 文 （コード番号 8 2 0 2 東 証 第 ２ 部 ） 執行役員 問合せ先 若林孝太郎 コーポレート統括本部長 （ＴＥＬ 0 3 － 6 8 5 2 － 8 8 8 3 ）
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は、本日付「過年度の有価証券報告書等及び決算短信等の訂正に関するお知らせ」にてお知らせしまし たとおり、過年度に係る有価証券報告書等の訂正報告書等を関東財務局に提出するとともに、過年度に係る決 算短信等の訂正開示を行いました。 また、これと併せ、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を関東財 務局へ提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 訂正の対象となる内部統制報告書 2018 年 12 月期 内部統制報告書（自 2018 年１月１日 至 2018 年 12 月 31 日） ２． 訂正内容 上記の内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。なお、訂正 箇所には、＿＿＿＿を付して表示しております。 ３【評価結果に関する事項】 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断い たしま
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