【9444】Ｊ－トーシンＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-08-21(15:00)
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内部統制 不備
2019 年８月 21 日 各 位 会 社 名 株式会社トーシンホールディングス 代表社名 代表取締役社長 石田 信文 （ＪＡＳＤＡＱコード番号 9444） 問合せ先 取締役社長室長兼管理本部部長 総務人事担当 旭 萌々子 （TEL ０５２－２６２－１１２２）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、東海財務局に提出致しました 2019 年４月期 の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記 載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 開示すべき重要な不備の内容 開示すべき重要な不備の内容は以下のとおりであります。 ①当事業年度において組織再編が行われましたが、その過程で関連部署間の情報伝達・情報連携 が不十分でありました。 ②適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内の人材が不足しておりま した。 ③決算業務に関して社内のチェック体制が不十分でありました。 ④これらの決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用の不備に起因して重要な誤謬 が発生し、監査人から指摘をうけました。 ２． 連結会計年度末日までに訂正できなかった理由 管理部員の勤続年数が短いことから、決算処理を適切に遂行するための教育及びその能力
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