【7806】Ｍ－ＭＴＧ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2019-07-12(18:30)
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内部統制
2019年７月12日
各 位 会 社 名 株 式 会 社 Ｍ Ｔ Ｇ 代表者名 代表取締役社長 松 下 剛 （コード番号：7806 東証マザーズ） 取締役 問合せ先 久 世 浩 司 経営企画室長 （ TEL. 052-307-7890）
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
当社は2019年７月11日に公表致しました「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出 及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、過年度の 有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出しました。これに伴い、過年度の内部統 制報告書の記載事項に訂正すべき事項が生じ、金融商品取引法第24条の４の５第１項に基づ き、「内部統制報告書の訂正報告書」を関東財務局に提出致しましたので、下記のとおりお 知らせ致します 記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 第23期（自 2017年10月１日 至 2018年９月30日） ２．訂正の内容 上記の内部統制報告書の記載事項のうち、３【評価結果に関する事項】を下記のとお り訂正致します。訂正箇所には を付して表示しております。 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内 部統制は有効であると判断しました。 （訂正後） 下記の記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及
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