【2158】Ｍ－ＦＲＯＮＴＥＯ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-07-01(16:00)
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内部統制 不備
2019 年 ７ 月 １ 日 各 位 株 式 会 社 F R O N T E O 代表取締役社長 守本 正宏 東 京 都 港 区 港 南 2 - 1 2 - 2 3 （コード番号：2158 東証マザーズ） （NASDAQ ティッカーシンボル：FTEO） 問合せ先： 取締役管理本部長 上杉 知弘
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財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、2019 年３月期の内部統制報告（2019 年７月１日関東財務局へ提出予定）に開示すべき重要な不備 があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社の米国子会社であるFRONTEO USA, Inc.（以下、 「FUSA」という）において、2016年３月期から開示す べき重要な不備が発生しています。2019年３月期においては、当該事実を真摯に受けとめ、不備の性質を分 析し、早急な是正に取り組みました。 まず、最も課題の大きかった契約書の管理不備に関しては、全案件の契約書の有無の精査、顧客から追加 証憑の入手、契約書管理のワークフロー整備により改善しました。次に、請求書作成時の誤りに関しても、 関係部門へのトレーニングの実施、ダブルチェック機能の強化により、一
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