【7997】くろがね工作所

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-03-19(16:00)

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内部統制 不備







平成 31 年3月 19 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社くろがね工作所 取締役社長 神足 泰弘 (コード:7997、東証第2部) 専務取締役 神足 尚孝 (TEL.06-6538-1010)

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の 4 の4第1項に基づき、平成 31 年 3 月 27 日に提出する予定の平成 30 年 11 月期の内部統制報告書において、 開示すべき重要な不備がある旨を記載することとなりましたのでお知らせ いたします。 なお、今回の内部統制の不備に起因する必要な修正事項は、平成 30 年 11 月期の連結財務諸表及び財務諸表 に反映させており、当該連結財務諸表及び財務諸表に与える影響はありません。 1.開示すべき重要な不備の内容および事業年度の末日までに是正できなかった理由 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示す べき重要な不備に該当すると判断いたしました。 したがって、 平成 30 年 11 月 30 日現在において、 当社グル ープの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 当社は、前事業年度の末日である平成 29 年 11 月末日時点で、特定の営業拠点において販売取引及び購買 取引に係る会計処理について不適
				

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-03-22 1073 1073 1073 1073 800
2019-03-19 1037 1077 1037 1073 300
2019-03-18 1032 1059 1032 1050 1300
2019-03-15 1002 1059 1002 1030 2600
2019-03-13 1056 1056 1056 1056 200
2019-03-12 1086 1086 1086 1086 100
2019-03-11 1065 1065 1065 1065 100

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