【8704】Ｊ－トレイダーズＨＤ
誤謬による不適切な会計処理等に対する再発防止策に関するお知らせ
2018-10-09(15:10)
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会計処理 不適切 再発防止
平成30年10月９日 各 位 会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 金丸 勲 （JASDAQ・コード 8704 ） 問合せ先 取締役 加藤 潤 （TEL 03-4330-4700（代表） ）
誤謬による不適切な会計処理等に対する再発防止策に関するお知らせ
当社は、 平成30年８月２日付 「外部調査委員会 （中間） 公表と今後の対応に関するお知らせ」 にて公表しましたとおり、外部調査委員会による調査の結果、当社において当社子会社である 株式会社ZEエナジー（以下「ZEエナジー」といいます。）に係るのれんの減損損失計上の時期 及び減損金額等の会計処理について誤謬があったこと並びに当社有価証券報告書における関 連当事者との取引に係る開示が不適切であったこと等（以下、「本件不適切処理等」といいま す。）が報告されたことを受け、また、平成30年９月14日付「外部調査委員会の調査報告書（最 終）の受領に関するお知らせ」で公表のとおり、同委員会より本件不適切処理等の問題点の原 因分析の報告及び再発防止策の提言を受けました。 同委員会は本件不適切処理の原因背景を、主として、①当社によるZEエナジーの事業計画の 適切な把握・検証がなされていなかったこと、②当社における財務関連業務の責任所在の明確 性が欠けていたこと、③当社の役員内における役割分担の明確性を欠い
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