【8704】J-トレイダーズHD

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-08-02(16:30)

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内部統制 不備







平成30年8月2日 各 位 会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 金丸 勲 (JASDAQ・コード 8704 ) 問合せ先 取締役 加藤 潤 (TEL 03-4330-4700(代表) )

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の4の4第1項に基づき、本日、関東財務局へ提出しました平 成 30 年3月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしましたの で、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、 平成 30 年6月 14 日付 「外部調査委員会の設置に関するお知らせ」 に記載のとおり、 当社が平成 27 年 12 月1日に実施した株式会社 ZE エナジー (以下 「ZE エナジー」 といいます。 ) を完全子会社とする株式交換に関するのれんの減損損失計上の時期・内容の妥当性、 『安曇野 バイオマスエネルギーセンター』の契約解除に伴い撤去した材料貯蔵品の資産性に関する評価 の妥当性、工事進行基準の適用に関する妥当性及び完成工事補償引当金計上に関する適正性な どに係る会計上の誤謬並びに当社有価証券報告書における関連当事者との取引に係る開示の 適切性について、外部の専門家により構成される外部調査委員会による調査を進めてまいり
				

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2018-08-02 76 76 75 76 370700
2018-08-01 76 77 74 76 908800
2018-07-31 75 76 74 74 630600
2018-07-30 76 77 75 75 245000
2018-07-27 76 77 75 76 771400
2018-07-26 79 79 76 77 824200
2018-07-25 79 79 76 78 1853200
2018-07-24 77 81 77 79 2339700
2018-07-23 75 80 75 77 1153700

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