【6072】Ｍ－地盤ネットＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-07-31(12:30)
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内部統制 不備
平成 30 年７月 31 日 各 位
会 社 名 地盤ネットホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役 山 本 強 （コード番号：6072 東証マザーズ） 問合せ先 執行役員 管理本部長 玉 城 均 （TEL. 03-6265-1834）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日関東財務局長へ提出しました 平成 30 年３月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内 部統制は有効でない旨を記載致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 開示すべき重要な不備の内容 当社の平成 30 年３月期の決算作業の過程において、当社連結子会社である地盤ネット株 式会社の地盤調査機に関する売上について、売上取引に関する実在性および計上時期の妥当 性に関して、不適切な会計処理がなされている疑義が生じました。 これを受け、当社は事実関係解明と再発防止策を策定するために平成 30 年５月 22 日付で 社内調査委員会を設置し調査を行い、平成 30 年６月 29 日付で同委員会から調査結果の報告 を受けました。 当社は、当該調査結果を確認・精査した結果、本件に対する当社の対応として、既に開示 しております平成 30 年３月期決算短信の訂正及び過年度有価証券報告書等並
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