【8135】ゼット
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-07-10(15:00)
関連タグ：
内部統制 不備
平成30年７月10日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ゼ ッ ト 株 式 会 社 代表取締役社長 渡辺 裕之 （コード番号 ８１３５ 東証２部） 取締役常務執行役員管理本部長 林 賢志 （ＴＥＬ０６−６７７９−１１７１）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第1項に基づき、平成30年6月２８日に近畿財務局へ提出いたしました平成30年 3月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。
記
当社は、大阪国税局の税務調査の結果、平成 27 年３月期消費税申告において、課税売上割合算定上、非課税取 引の加算漏れがあると指摘を受け、内容の確認を行ったところ申告計算において誤謬があることが判明しました。 これに伴い、当社は過年度の決算を修正し、平成 27 年３月期から平成 29 年３月期までの有価証券報告書、及び 平成 28 年３月期第１四半期から平成 30 年３月期第３四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出しました。 上記の誤謬については、当社において税務申告業務のチェック体制が機能しなかったことが原因であり、その結 果、財務諸表の作成が不正確となったことから、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要 な不備に該当すると判断
関連タグ：
内部統制 不備
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ