【7638】Ｊ－ＮＥＷ ＡＲＴ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-06-29(15:30)
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内部統制 不備
平成 30 年６月 29 日 各 位 会 社 （ 電 名 株 式 会 社 Ｎ Ｅ Ｗ Ａ Ｒ Ｔ 白石 幸生 代表者名 代 表 取 締 役 会 長 問合せ先 取 締
ＪＡＳＤＡＱ ・ コード ７６３８ ） 役 松橋 英一 話 ０３－３５６７－８０９８
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出しました平成30 年３月期の内部統制報告書において、当社の内部統制に関して「開示すべき重要な不備」がある旨を 記載することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 ① 全社的な内部統制の不備 信頼性のある財務報告の作成を支えるのに必要な能力を識別し、所要の能力を有する人材を確保・ 配置すべきでありましたが、 決算業務量の増加に対応できる十分な経理人員体制を構築することができ ませんでした。 ② 決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備 ・適切な経理・決算業務のために十分な専門知識や経験を有した人材が不足したことを主たる原因とし て、 連結財務諸表の作成並びに開示決算資料の作成に必要な各種根拠書類が当初のスケジュールどお りに作成できず、また、数値の誤りや記載漏れ等の不備を内部統制によって予防・発見ができません でした。 ・その結果、見積りや経
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