【7215】ファルテック
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-06-28(18:05)
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内部統制 不備
平成 30 年６月 28 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問合わせ先 株 式 会 社 フ ァ ル テ ッ ク 代 表 取 締 役 社 長 文 屋 仁 志 （コード番号：7215、東証第一部） 専 務 執 行 役 員 員 篠 田 好 洋 TEL. 044-520-0290
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、 金融商品取引法第 24 条の４の４第 1 項に基づき、 関東財務局に提出しました平成 30 年３ 月期における内部統制報告書において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないとの判断に基づ き、 下記のとおり、 平成 30 年３月期における財務報告に開示すべき重要な不備がある旨掲載しました ので、お知らせいたします。 １．開示すべき重要な不備の内容及び当該事業年度末までに是正できなかった理由 ① 開示すべき重要な不備の内容 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開 示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財 務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
記
当社は平成 29 年 12 月下旬に内部監査で、長期滞留在庫の棚卸資産評価について疑義のあることが 判明し、社内調査を行っておりましたが、１月初旬に新たに中国の子会社（佛山発爾
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