【6634】Ｊ－ネクスＧ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-02-22(18:00)
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内部統制 不備
平成 30 年 2 月 22 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 役職・氏名 電 話 株式会社ネクスグループ 代表取締役社長 秋山 司 （ＪＡＳＤＡＱ・コード 6634） 代表取締役副社長 石原 直樹 03-6759-8970
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、東北財務局に提出しました平成 29 年 11 月期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効 でない旨を記載致しましたので、以下のとおりお知らせいたします。 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、平成 29 年 11 月期の決算の過程において、監査人から連結子会社に対する開示書類作成に必 要な数値の集計誤りや各種資料の整備の不備、 決算処理における考慮不足等、 多くの指摘を受けました。 これは、全社的な内部統制において、適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識、経験 を有した社内、及び連結子会社の人材が不足していたこと、また、社内の補完も十分に機能できなかっ たことにより生じたものと認識しております。 ２．事業年度末日までに是正できなかった理由 当事業年度末までに是正できなかった理由は、前事業年度または当事業年度に新規にグループ化した 連結子会社３社及びその子会
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