【3011】バナーズ
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
2017-11-29(16:00)
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内部統制
平成 29 年 11 月 29 日 各 位 会 社 名 株式会社 バ ナ ー ズ 代 表 者 代 表 取 締 役 小林由佳 (コード番号 ３０１１ 東証第二部) 問合せ先 総務課長 大内修 電 話 (048)523－2018
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ 当社は、 本日公表の 「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度決算短信 等の訂正に関するお知らせ」に記載のとおり、本日、過年度の有価証券報告書等の訂正報告 書を関束財務局へ提出するとともに、 金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、 「内 部統制報告書の訂正報告書」 についても提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 １．訂正の対象となる内部統制報告書 第 68 期（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日）内部統制報告書 ２．訂正の内容 上記の内部統制報告書の記載事項のうち、３【評価結果に関する事頃】を以下のとお り訂正いたします。訂正箇所は 線を付して表示しております。 （訂正前） 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有 効であると判断いたしました。 （訂正後） 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、 財務報告に重要な影響を及ぼすこと となり、開示すべき重要な不備に該当すると判断
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