【3501】住江織物
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2017-09-06(10:00)
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内部統制 不備
平成 29 年 9 月 6 日 各 位 会 社 名 ： 住 江 織 物 株 式 会 社 代表者名 ： 取締役会長兼社長 吉川 一三 (ｺｰﾄﾞ番号：3501 東証第一部) 問合せ先 ：取締役経営企画室部長 永田 鉄平 (TEL 06－6251－6803)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に 関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づき、平成29年8月30日、関東財務局に提出しまし た平成29年5月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしましたので、 お知らせいたします。 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は前事業年度の末日である平成28年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判 断し、開示すべき重要な不備を是正するために改善策を実施してまいりました。しかしながら、改善 策策定の着手が平成28年11月15日となり、時間的な制約から、全ての改善策の整備が完了したとは言 えず、また、その整備が当事業年度の末日間近となった統制については、運用が必ずしも十分ではな く事業年度の末日までに不備は是正できませんでした。 従って、財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、当社の 全社的な内部統制の一部及び連結子会社（Sum
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