【7122】近畿車輌
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備について
2017-07-27(15:00)
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内部統制 不備
平成 29 年７月 27 日
各 位 会 社 名 近 畿 車 輛 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役社長 岡根 修司 （コード番号 7122 東証第１部） 問 合 せ 先 取締役総務部長 徳千代 康 （TEL 06-6746-5222）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備について
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第 1 項に基づき、本日、関東財務局に提出しました平成 29 年３月期（以下、 「当事業年度」 ）の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記 載しましたので、以下のとおりお知らせいたします。 １. 開示すべき重要な不備の内容 下記に記載した内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重 要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務 報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社の米国連結子会社である KINKISHARYO International,L.L.C.（以下、 「KILLC」 ）におい て、 会計監査人の期末財務諸表監査の過程で、 ロサンゼルス郡都市交通局向け LRV 案件 （以下、 「LA 案件」 ）の材料の仕入計上誤りによる棚卸資産の過大計上が判明しました。LA 案件は、平成 28 年 度から着手しましたオプション契約分について、
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