【6703】ＯＫＩ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2017-06-23(17:00)
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内部統制 不備
平成 29 年６月 23 日 各 位 会 社 名 代表者名 コード番号 問合せ先 電話番号 沖 電 気 工 業 株 式 会 社 代表取締役社長執行役員 鎌上信也 ６ ７ ０ ３ 東 証 第 1 部 I R 室 長 山 内 篤 0 3 - 3 5 0 1 - 3 8 3 6
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局へ提出いた しました平成 29 年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記 載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可 能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年 度末日時点において、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社の財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断しました。 当社の連結子会社である沖電気金融設備（深圳）有限公司の売掛金に係る貸倒引当金 の算定において、適時に識別した事実を適切に会計処理する運用がされていなかったこ と、同じく連結子会社である OKI EUROPE LTD.の与信管理において、社内規程を満たした 与信管理体制を継続できていなかったことから、関連する全社的な内部統制及び
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