【5343】ニッコー
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2017-06-28(16:00)
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内部統制 不備
平成 29 年６月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ニッコー株式会社 代表 取締 役社長 名 証第２部 ） 布川 一哉 取締 役サ ービス 本部 長 三谷 明子
（ コード 番号 ５ ３４３
（ TEL．０７６ －２７ ６－ ２１２ １）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、北陸財務局に本日提出した平成 29 年 ３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は 有 効でな い旨 を記載 しま したの で、 下記の とお りお知 らせ いたし ます 。 記 １ . 開 示すべ き重 要な不 備の 内容 平 成 29 年 ３月 期の決 算監 査の過 程に おいて 、当 社住設 環境 機器事 業の バンク チュール製品 (シ ス テ ム バ ス ル ー ム )に 関 す る 売 上 計 上 の タ イ ミ ン グ に つ い て 、 会 計 処 理 の 前 提 と な る 事 実 の精査が必要となることが判明し、当社社外監査役および当社執行役員に外部の法律専門家 を 加えて 社内 調査を 進め ました 。 社 内調査 (平成 29 年５月 31 日付で 社内調 査報 告書を 受領 )の 結果、工 事が完 了し ていな い にもかかわらず工事完了
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