【3758】Ｊ－アエリア
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2017-03-31(18:00)
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内部統制 不備
平成 29 年３月 31 日 各 位 本 社 所 在 地 東京都港区赤坂三丁目 7 番 13 号 会 社 名 株式会社アエリア 代表者の役職名 代表取締役社長 小林 祐介 （コード番号：3758） 問 合 せ 先 管理本部長 清水 明 電 話 番 号 03-3587-9574 （URL http://www.aeria.jp/）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出いたしました平 成 28 年 12 月期の内部統制報告書において、 開示すべき重要な不備がある旨を記載しましたので、 以下 のとおりお知らせいたします。
１．開示すべき重要な不備の内容及び当事業年度末までに是正できなかった理由 以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、 開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、 当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記 平成 28 年 12 月期財務諸表作成過程において、 「企業結合に係る暫定的な処理の確定」における取 得原価の配分の見直しに係る会計処理の計上漏れが判明いたしました。 本件に対する当社の対応とし て、平成 28 年 12 月期決算短信について訂
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