【3578】倉庫精練

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2016-06-29(15:00)

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内部統制 不備



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[3578]財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ (15:00)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120160627435259.pdf/

平成 28 年 6 月 29 日 各 位 会社名 代表者名 コード 問合せ先 電話番号 倉庫精練株式会社 代表取締役社長 3578 東証 2 部 総務リーダー 076-249-3131 中前 和宏

上田 紀昭

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の 4 の 5 第 1 項に基づき、本日、北陸財務局に提出しまし た平成 28 年 3 月期の内部統制報告書において、当社及び当社の連結子会社である SOKO SEIREN MEXICANA,S.A,DE C.V.の財務報告に係る内部統制は有効でないとの判断に基づき、 下記のとおり、平成 28 年 3 月期における財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備が ある旨を記載いたしました。

記
1. 開示すべき重要な不備の内容及び当該事業年度末までに是正できなかった理由 当社は、メキシコ子会社の全社的な内部統制、決算財務報告プロセスの整備及び運用が不 十分であったことから、継続企業の前提に関する不確実性の評価、関係会社株式及び貸付金 の評価、後発事象等の検討にあたって必要な書類の作成に遅れが生じ、会計処理に関して会 計監査人より指摘を受けました。当該不備は、メキシコ子会社において経理・財務の知識・ 経験を有した者を決算財務報告プロセスに関わる業務に従事させることができなかったこ
				

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