【6025】Ｃ－日本ＰＣサービス
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2015-11-30(15:30)
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内部統制 不備
平成27年11月30日 各 位 会 社 名 代表者名 日 本 Ｐ Ｃ サ ー ビ ス 株 式 会 社 代表取締役社長 家 喜 信 行
（コード番号 6025 名証セントレックス） ： 問合せ先 取締役管理部長 山 本 由 貴
（TEL 06-6734-7722）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、本日、近畿財務局に提出しました平成 27 年８月 期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、 当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でない旨 を記載いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
１．開示すべき重要な不備の内容 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示す べき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グル ープの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
平成 27 年８月期決算監査において、監査法人からの指摘により太陽光発電システム及び蓄電池事業に係 る得意先に対する債権の回収可能性に疑義が生じていることが判明し、再度検討した結果、債権の一部に貸 倒引当金を計上する必要があると判断いたしました。 当該修正は、 連結財務諸表に影響を与えるものであり、
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